高邑县司法局2026年部门及单位预算公开文本

315高邑县司法局		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	670.78	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	546.86
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	59.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	34.12
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.27
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	670.78	本年支出合计	671.48
32	上年结转结余	0.69	年终结转结余
33	收入总计	671.48	支出总计	671.48

部门预算收入总表

315高邑县司法局					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	671.48	670.78	670.78							0.69
2	204	公共安全支出	546.86	546.17	546.17							0.69
3	20406	司法	546.86	546.17	546.17							0.69
4	2040601	行政运行	451.89	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67	59.00	59.00							0.67
6	2040604	基层司法业务	5.00	5.00	5.00
7	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00
8	2040606	律师管理	4.70	4.70	4.70
9	2040610	社区矫正	7.60	7.58	7.58							0.02
10	2040612	法治建设	16.00	16.00	16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27	31.27

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

315高邑县司法局			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671.48	576.50	94.97
2	204	公共安全支出	546.86	451.89	94.97
3	20406	司法	546.86	451.89	94.97
4	2040601	行政运行	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67		59.67
6	2040604	基层司法业务	5.00		5.00
7	2040605	普法宣传	2.00		2.00
8	2040606	律师管理	4.70		4.70
9	2040610	社区矫正	7.60		7.60
10	2040612	法治建设	16.00		16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	670.78	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	546.86	546.86
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	59.22	59.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	34.12	34.12
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.27	31.27
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	670.78	本年支出合计	671.48	671.48
33	年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	0.69
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	671.48	支出总计	671.48	671.48

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	671.48	576.50	94.97
2	204	公共安全支出	546.86	451.89	94.97
3	20406	司法	546.86	451.89	94.97
4	2040601	行政运行	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67		59.67
6	2040604	基层司法业务	5.00		5.00
7	2040605	普法宣传	2.00		2.00
8	2040606	律师管理	4.70		4.70
9	2040610	社区矫正	7.60		7.60
10	2040612	法治建设	16.00		16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.50	541.81	34.69
2	301	工资福利支出	536.09	536.09
3	30101	基本工资	274.48	274.48
4	30102	津贴补贴	77.84	77.84
5	30103	奖金	22.69	22.69
6	30107	绩效工资	37.42	37.42
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
11	30113	住房公积金	31.27	31.27
12	302	商品和服务支出	34.69		34.69
13	30201	办公费	4.35		4.35
14	30207	邮电费	13.39		13.39
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
17	30239	其他交通费用	14.58		14.58
18	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
19	303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
20	30302	退休费	0.14	0.14
21	30305	生活补助	5.57	5.57

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315高邑县司法局			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分高邑县司法局2026年部门预算信息公开情况说明

高邑县司法局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县司法局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备查审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审查工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规定上报市政府和县人大常委会备案工作。

3、承担统筹推进高邑法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全县司法所建设。

5、负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

7、负责本系统警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事管理工作；协同各乡（镇）管理司法所干部。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

本部门今年共计安排预算671.48万元，均为一般财政拨款收入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行共计安排预算451.89万元，均为一般财政拨款收入。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及习近平法治思想，全面落实新发展理念，紧紧围绕全县中心和重点工作，统筹推进全面依法治县和法治政府建设，着力推进公共法律服务、乡镇综合执法改革和服务中心重点工作等各项工作高质量发展，为建造平安高邑创造良好的法治环境。

（二）分项绩效目标

1、法治政府建设工作。

绩效目标：研究制定全面依法治县委员会年度工作要点，做好省级法治政府建设示范创建，推进法治政府建设顺利开展。

绩效指标：加强统筹协调，做好省级法治政府建设示范创建、法治政府建设与责任落实情况督察等重点任务。加强行政执法协调监督，做好行政复议体制改革相关工作，提升行政应诉出庭应诉率和应诉水平。健全党政机关法律顾问制度，促进党政机关依法决策、依法办事。

2、公共法律服务工作。

绩效目标：满足群众法律需求，提升公共法律服务质量。

绩效指标：持续巩固深化行业突出问题专项治理成效，推进“我为群众办实事”。服务群众需求，不断提升公共法律服务标准化、规范化水平，大力推进乡镇、村居公共法律服务示范创建，以点带面，引领公共法律服务全面提升。

2、平安高邑建设工作。

绩效目标：充分发挥人民调解机制作用。推进和规范社区矫正工作，提高教育矫正质量。

绩效指标：坚持抓前端预防，加强矛盾纠纷排查化解，健全矛盾纠纷多元化解机制。坚持抓日常监管，加大律师、公证、司法鉴定等法律服务队伍的监管力度，加强常态化扫黑除恶斗争。坚持抓末端管控，规范社区矫正执法工作，严防脱管漏管及重新犯罪，切实加强安置帮教工作。

3、乡镇综合执法改革。

绩效目标：全面了解掌握乡镇综合执法改革工作现状及难题，多举措推动乡镇综合行政执法改革工作，不断加强培训、完善机制，确保执法顺畅，改革出实效。

绩效指标：

4、服务中心重点工作。

绩效目标：服务县中心工作，服务政府决策。

绩效指标：充分发挥法治助推创新驱动引领高质量发展职能，持续营造法治化营商环境。积极服务政府决策，进一步提高对重大行政决策合法性审查的工作质效，做到有件必备、有备必审、有错必纠，全力当好政府决策的参谋助手。

（三）工作保障措施

（一）加强领导，完善制度建设。根据《石家庄市市级部门预算绩效管理办法》，完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P000619100023		项目名称	2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金
	提升我县法律援助水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.30		0.59
绩效目标	1.进一步提升我县法律援助水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥50法律援助次数	2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批

2、2026县级法律顾问经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710017P		项目名称	2026县级法律顾问经费
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	4.00		8.00	12.00	16.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥30合法性审查	经验
效益指标	社会效益指标	扩大合法性审查	扩大合法性审核范围	≥50份	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	提升部门文件满意度	≥95百分比	经验

3、2026县级法律援助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000577100164		项目名称	2026县级法律援助经费
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.20		0.40	0.60	0.70
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥50法援次数	经验
效益指标	社会效益指标	法律援助知晓率	提升法律援助知晓率	≥90百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	法援对象满意度	提升法律援助对象满意度	≥98百分比	经验

4、2026县级普法经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000577100139		项目名称	2026县级普法经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000份	经验确定
效益指标	社会效益指标	普法宣传率	提升普法宣传率	≥95百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95百分比	经验

5、2026县级人民调解经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710014W		项目名称	2026县级人民调解经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000份	经验数值
效益指标	社会效益指标	调解结案率	提升调解结案率	≥90百分比	经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提升当事人满意度	≥90百分比	经验确定

6、2026县级社区矫正经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710015G		项目名称	2026县级社区矫正经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥100审前社会调查	经验
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	降低社区矫正对象再犯罪率	≤5百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	提升社区矫正对象满意度	≥98百分比	经验

7、2026县级行政执法监督经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710018B		项目名称	2026县级行政执法监督经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥600份	经验
效益指标	社会效益指标	提升行政执法规范性	开展案卷评查提升规范化水平	≥500份	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	提升行政执法相对人满意度	≥90百分比	经验

8、关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00058410001X		项目名称	关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金
	社区矫正
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.02
绩效目标	1.提升我县社区矫正工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥1000	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90	加强服务

9、省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000008100078		项目名称	省级社区矫正补助资金
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金
	加强社区矫正智慧管理水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.50		3.00	4.50	5.58
绩效目标	1.强化基层社区矫正管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥1000份	经验

10、省级转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000826100027		项目名称	省级转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.50		3.00	4.50	6.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥2000次	经验

11、省级转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00082810002J		项目名称	省级转移支付资金（法律援助）
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	加强法律援助基层管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		2.00	3.00	4.00
绩效目标	1.加强法律援助基层管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000次	经验

12、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00057810001D		项目名称	提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金
	依法行政
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.07
绩效目标	1.促进我县依法行政进一步提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意度	≥90百分比	提升满意度

13、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00057710001P		项目名称	提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金
	依法行政
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.02
绩效目标	1.提升我县依法行政治理工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90百分比	服务群众

14、中央转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00083010002C		项目名称	中央转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金
	加强基层司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	42.00
绩效目标	1.加强基层司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	经验

15、中央转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00083210002P		项目名称	中央转移支付资金（法律援助）
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金
	加强我县法律援助管理水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3.00		6.00	9.00	11.00
绩效目标	1.加强法律援助管理水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥200人次	经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315高邑县司法局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2026年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为484.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

315高邑县司法局	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		484.38
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	3	37.88
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1011	446.50

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2026年单位预算信息公开目录

一、高邑县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001高邑县司法局本级		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	670.78	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	546.86
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	59.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	34.12
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.27
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	670.78	本年支出合计	671.48
32	上年结转结余	0.69	年终结转结余
33	收入总计	671.48	支出总计	671.48

单位预算收入总表

315001高邑县司法局本级					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	671.48	670.78	670.78							0.69
2	204	公共安全支出	546.86	546.17	546.17							0.69
3	20406	司法	546.86	546.17	546.17							0.69
4	2040601	行政运行	451.89	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67	59.00	59.00							0.67
6	2040604	基层司法业务	5.00	5.00	5.00
7	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00
8	2040606	律师管理	4.70	4.70	4.70
9	2040610	社区矫正	7.60	7.58	7.58							0.02
10	2040612	法治建设	16.00	16.00	16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27	31.27

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671.48	576.50	94.97
2	204	公共安全支出	546.86	451.89	94.97
3	20406	司法	546.86	451.89	94.97
4	2040601	行政运行	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67		59.67
6	2040604	基层司法业务	5.00		5.00
7	2040605	普法宣传	2.00		2.00
8	2040606	律师管理	4.70		4.70
9	2040610	社区矫正	7.60		7.60
10	2040612	法治建设	16.00		16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	670.78	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	546.86	546.86
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	59.22	59.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	34.12	34.12
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.27	31.27
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	670.78	本年支出合计	671.48	671.48
33	年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	0.69
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	671.48	支出总计	671.48	671.48

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	671.48	576.50	94.97
2	204	公共安全支出	546.86	451.89	94.97
3	20406	司法	546.86	451.89	94.97
4	2040601	行政运行	451.89	451.89
5	2040602	一般行政管理事务	59.67		59.67
6	2040604	基层司法业务	5.00		5.00
7	2040605	普法宣传	2.00		2.00
8	2040606	律师管理	4.70		4.70
9	2040610	社区矫正	7.60		7.60
10	2040612	法治建设	16.00		16.00
11	208	社会保障和就业支出	59.22	59.22
12	20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94
13	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
17	210	卫生健康支出	34.12	34.12
18	21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12
19	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61
20	2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51
21	221	住房保障支出	31.27	31.27
22	22102	住房改革支出	31.27	31.27
23	2210201	住房公积金	31.27	31.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.50	541.81	34.69
2	301	工资福利支出	536.09	536.09
3	30101	基本工资	274.48	274.48
4	30102	津贴补贴	77.84	77.84
5	30103	奖金	22.69	22.69
6	30107	绩效工资	37.42	37.42
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
11	30113	住房公积金	31.27	31.27
12	302	商品和服务支出	34.69		34.69
13	30201	办公费	4.35		4.35
14	30207	邮电费	13.39		13.39
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
17	30239	其他交通费用	14.58		14.58
18	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
19	303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
20	30302	退休费	0.14	0.14
21	30305	生活补助	5.57	5.57

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001高邑县司法局本级			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

高邑县司法局本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县司法局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

5、负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责本系统警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事管理工作；协同各乡（镇）管理司法所干部。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

本单位今年共计安排预算671.48万元，均为一般财政拨款收入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行共计安排预算451.89万元，均为一般财政拨款收入。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P000619100023		项目名称	2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金
	提升我县法律援助水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.30		0.59
绩效目标	1.进一步提升我县法律援助水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥50法律援助次数	2025年中央政法纪检监察转移支付资金第二批

2、2026县级法律顾问经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710017P		项目名称	2026县级法律顾问经费
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	4.00		8.00	12.00	16.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥30合法性审查	经验
效益指标	社会效益指标	扩大合法性审查	扩大合法性审核范围	≥50份	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	提升部门文件满意度	≥95百分比	经验

3、2026县级法律援助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000577100164		项目名称	2026县级法律援助经费
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.20		0.40	0.60	0.70
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥50法援次数	经验
效益指标	社会效益指标	法律援助知晓率	提升法律援助知晓率	≥90百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	法援对象满意度	提升法律援助对象满意度	≥98百分比	经验

4、2026县级普法经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000577100139		项目名称	2026县级普法经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000份	经验确定
效益指标	社会效益指标	普法宣传率	提升普法宣传率	≥95百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95百分比	经验

5、2026县级人民调解经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710014W		项目名称	2026县级人民调解经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000份	经验数值
效益指标	社会效益指标	调解结案率	提升调解结案率	≥90百分比	经验确定
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提升当事人满意度	≥90百分比	经验确定

6、2026县级社区矫正经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710015G		项目名称	2026县级社区矫正经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥100审前社会调查	经验
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	降低社区矫正对象再犯罪率	≤5百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	提升社区矫正对象满意度	≥98百分比	经验

7、2026县级行政执法监督经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00057710018B		项目名称	2026县级行政执法监督经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥600份	经验
效益指标	社会效益指标	提升行政执法规范性	开展案卷评查提升规范化水平	≥500份	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	提升行政执法相对人满意度	≥90百分比	经验

8、关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00058410001X		项目名称	关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金
	社区矫正
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.02
绩效目标	1.提升我县社区矫正工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥1000	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90	加强服务

9、省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000008100078		项目名称	省级社区矫正补助资金
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金
	加强社区矫正智慧管理水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.50		3.00	4.50	5.58
绩效目标	1.强化基层社区矫正管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥1000份	经验

10、省级转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P000826100027		项目名称	省级转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	加强司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.50		3.00	4.50	6.00
绩效目标	1.加强司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥2000次	经验

11、省级转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00082810002J		项目名称	省级转移支付资金（法律援助）
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	加强法律援助基层管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		2.00	3.00	4.00
绩效目标	1.加强法律援助基层管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000次	经验

12、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00057810001D		项目名称	提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金
	依法行政
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.07
绩效目标	1.促进我县依法行政进一步提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意度	≥90百分比	提升满意度

13、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012725P00057710001P		项目名称	提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金
	依法行政
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.02
绩效目标	1.提升我县依法行政治理工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90百分比	服务群众

14、中央转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00083010002C		项目名称	中央转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金
	加强基层司法行政业务管理
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	42.00
绩效目标	1.加强基层司法行政业务管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥5000份	经验

15、中央转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13012726P00083210002P		项目名称	中央转移支付资金（法律援助）
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金
	加强我县法律援助管理水平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3.00		6.00	9.00	11.00
绩效目标	1.加强法律援助管理水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	次数	≥200人次	经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001高邑县司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2026年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县司法局本级上年末固定资产金额为484.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315001高邑县司法局本级	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		484.38
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	3	37.88
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1011	446.50

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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高邑县司法局2026年部门及单位预算公开文本

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